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2016年政协部门决算公开
发表日期:2017年8月21日    来源:偃师市政协办公室  

政协偃师市委员会2016年部门决算

公开说明

 

一、部门职责、机构设置

政协偃师市委员会主要职责是:以中华人民共和国宪法为根本准则,以中国人民政治协商会议章程为依据,高举爱国主义和社会主义的旗帜坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针,促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作进一步巩固和发展爱国统一战线,促进中华民族的大团结大联合,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协偃师市委员会内设7个职能科室分别是办公室、文史委、经科委、提案委、民法委、委员联络委和民侨委。

二、预算执行情况分析

1关于预算执行情况分析

2016年部门本年收入488.81万元,本年支出423.84万元,与2015年相比,收入减少2.32万元,支出减少16.03万元。原因是:三公经费支出减少,本年财政拨款支出415.41万元,与年初预算相比减少8.09万元,原因是:部分基本支出和项目支出结转于下年列支。

2、关于三公经费支出说明

2016三公经费支出0.81万元,其中公务用车运行维护费支出0.81万元2016年预算为6.41万元,其中公车运行维护费6.41万元,支出与年初预算相比减少5.6万元,原因是:公车制度改革后列支上年未结费用;与上年支出数相比减少31.02万元,原因是:公车制度改革,公车运行维护费减少。三公经费支出中因公出国(境)团组数0,人数0,公务用车购置数0,公车保有量0,国内公务接待批次及人数0

3、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出5.98万元,与2015年相比减少10.39万元,降低63.47%,主要原因是:公车制度改革,公车运行维护费支出减少。

4、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额35.55万元,其中政府采购货物支出35.55万元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。

5、关于国有资产占用情况说明

截止20161231日,本部门共有车辆0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年本部门重点支出项目有:政协八届五次全会会议支出45万,项目效果达到了:使全体委员最集中、最广泛的政治协商,会议组织委员认真听取、讨论《政府工作报告》好其他报告,围绕发展的重大问题进行讨论、发表意见、建言献策;参政议政支出19.28万元,项目效果达到了:委员通过召开座谈会、调研视察、政情通报等形式,深入开展专题协商活动,为全市经济社会发展建言献策,提高参政议政、民主监督能力。

7、关于专业名词解释

三公经费是指:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。

机关运行经费是指:按部门实有人数及工资总额比例提取的公用经费、工会经费、福利费等。

 

 

 

 

                           政协偃师市委员会

                           20178月21


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