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2017年政协预算公开
发表日期:2017年3月28日    来源:偃师市政协办公室  

政协偃师市委员会

2017年部门预算基本情况说明

 

    一、主要职责

    主要职责是:以中华人民共和国宪法为根本准则,以中国人民政治协商会议章程为依据,高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进中华民族的大团结大联合,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

    二、机构设置

    政协偃师市委员会为一级预算单位,无所属二级预算单位。政协偃师市委员会内设7个职能科室,分别是:办公室、文史委、经科委、提案委、民法委、委员联络委和民侨委。

    三、预算年度主要工作任务

    2017年,政协偃师市委员会的主要工作任务是:贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进中华民族的大团结大联合,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

    四、预算收支增减变化

    1、收入预算说明

2017年,政协偃师市委员会收入预算总额为516.96万元,其中:财政一般拨款预算516.96万元,较上年增加84.46万元,基本支出增加30.46万元,项目支出增加54万元。原因是工资标准提高和开展工作需要。今年没有国有资源(资产)有偿使用收入预算,较上年减少5.48万元,原因是单位迁入新址后没有房租收入预算。

    2、支出预算说明

2017年,政协偃师市委员会支出预算总额为516.96万元,其中:基本支出295.80万元,含工资福利支出189.25万元,商品服务支出8.37万元,对个人家庭补助支出98.18万元,较上年增加30.46万元,原因是工资标准提高和原公务用车运行维护费变更其他交通费列入项目支出中;项目支出221.16万元,财政一般拨款支出221.16万元。较上年增加54万元,原因是开展工作需要。

    五、“三公”经费预算说明

2017年,政协偃师市委员会“三公”经费预算2万元,比上年减少25.28万元,同比下降92%。其中:公务用车运行维护费用0万元,比上年减少25.28万元。

    六、机关运行经费

    2017年我单位机关运行经费预算 8.37万元,主要是公用经费3.36万元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费等方面支出,工会经费3.34万元,福利费1.67万元。

    七、政府采购预算说明

2017年,政协偃师市委员会政府采购预算11万元,其中:政府采购货物11万元。

    八、预算绩效管理工作开展情况

     2016年政协八届五次全会的召开,进一步规范并提高了全市237名政协委员,谏言献策的质量和水平。明确了协商谋计、服务大局的主题。

    九、名词解释

机关运行经费主要是指用于机关开展正常工作、进行一般公共事务所需要支出的经费,包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会费、维修费以及其他费用等。

 

                                 2017年3月22日

预算01表
部门收支总体情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
                                           
       金 额         合计本年支出小计部门结余结转资金
一般公共预算政府性基金预算财政专户上级提前告知其他收入
小计其中:财政一般拨款
一般公共预算小计5,169,564.00 一、基本支出2,957,964.00 2,957,964.00 2,957,964.00 
财政一般拨款5,169,564.00 1、工资福利支出1,892,453.00 1,892,453.00 1,892,453.00 
缴入国库的行政事业性收费2、商品服务支出83,687.00 83,687.00 83,687.00 
专项收入3、对个人和家庭的补助981,824.00 981,824.00 981,824.00 
国有资源(资产)有偿使用收入二、项目支出2,211,600.00 2,211,600.00 2,211,600.00 
政府住房基金收入(一)一般性项目858,800.00 858,800.00 858,800.00 
政府性基金预算(二)专项资金1,352,800.00 1,352,800.00 1,352,800.00 
财政专户专户管理的教育收费
代管资金
上级提前告知一般性转移支付
专项转移支付
政府性基金
其他收入
本年收入小计
加:部门结余结转资金
        5,169,564.00    5,169,564.00 5,169,564.00 5,169,564.00 


预算02表
部门收入总体情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计一般公共预算政府性基金预算财政专户上级提告知转移支付其他收入部门结余结转资金
财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入专户管理的教育收费代管资金一般性转移支付专项转移支付政府性基金
**********1234567891011121314
合计5,169,564.00 5,169,564.00 
2010201104001偃师市政协行政运行2,082,927.00 2,082,927.00 
2010202一般行政管理事务1,109,000.00 1,109,000.00 
2010204政协会议500,000.00 500,000.00 
2010206参政议政292,800.00 292,800.00 
2080504未归口管理的行政单位离退休872,854.00 872,854.00 
2080801死亡抚恤23,616.00 23,616.00 
2101101行政单位医疗121,413.00 121,413.00 
2210201住房公积金166,954.00 166,954.00 


预算03表
部门支出总体情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计5,169,564.0 2,957,964.0 1,892,453.0 83,687.0 981,824.0 2,211,600.0 858,800.0 1,352,800.0 
2010201104001偃师市政协行政运行2,082,927.00 1,854,727.0 1,771,040.0 83,687.0 228,200.0 228,200.0 
2010202一般行政管理事务1,109,000.00 1,109,000.0 549,000.0 560,000.0 
2010204政协会议500,000.00 500,000.0 500,000.0 
2010206参政议政292,800.00 292,800.0 292,800.0 
2080504未归口管理的行政单位离退休872,854.00 791,254.0 791,254.0 81,600.0 81,600.0 
2080801死亡抚恤23,616.00 23,616.0 23,616.0 
2101101行政单位医疗121,413.00 121,413.0 121,413.0 
2210201住房公积金166,954.00 166,954.0 166,954.0 


预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
                                                 
                    金 额       目(科目)合计本年支出小计
一般公共预算政府性基金预算
小计财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入
一般公共预算小计5,169,564.0 一、一般公共服务支出5,169,564.0 5,169,564.0 5,169,564.0 
财政一般拨款5,169,564.0 二、国防支出
缴入国库的行政事业性收费三、公共安全支出
专项收入四、教育支出
国有资源(资产)有偿使用收入五、科学技术支出
政府住房基金收入六、文化体育与传媒支出
政府性基金预算七、社会保障和就业支出
八、医疗卫生与计划生育支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、预备费
二十、其他支出
二十一、转移性支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
        5,169,564.0 支出合计5,169,564.0 5,169,564.0 5,169,564.0 
预算05表
一般公共预算支出情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计5,169,564.0 2,957,964.0 1,892,453.0 83,687.0 981,824.0 2,211,600.0 858,800.0 1,352,800.0 
2010201104001偃师市政协行政运行2,082,927.00 1,854,727.0 1,771,040.0 83,687.0 228,200.0 228,200.0 
2010202一般行政管理事务1,109,000.00 1,109,000.0 549,000.0 560,000.0 
2010204政协会议500,000.00 500,000.0 500,000.0 
2010206参政议政292,800.00 292,800.0 292,800.0 
2080504未归口管理的行政单位离退休872,854.00 791,254.0 791,254.0 81,600.0 81,600.0 
2080801死亡抚恤23,616.00 23,616.0 23,616.0 
2101101行政单位医疗121,413.00 121,413.0 121,413.0 
2210201住房公积金166,954.00 166,954.0 166,954.0 
  
  


预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称::政协偃师市委员会单位:元
科目编码科目名称一般公共预算
小计其中:财政一般拨款
******23
合计51695645169564
301工资福利支出
30101  基本工资10435681043568
30102  津贴补贴625968625968
30103  奖金8696486964
30104  其他社会保障缴费124753124753
30106  伙食补助费8000080000
30107  绩效工资
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30109  职业年金缴费
30199  其他工资福利支出144000144000
302商品和服务支出
30201  办公费314000314000
30202  印刷费8500085000
30204  手续费
30205  水费1000010000
30206  电费5000050000
30207  邮电费150000150000
30208  取暖费
30209  物业管理费
30211  差旅费210000210000
30212  因公出国(境)费用
30213  维修(护)费5000050000
30214  租赁费
30215  会议费555000555000
30216  培训费110000110000
30217  公务接待费2000020000
30226  劳务费100000100000
30228  工会经费3339133391
30229  福利费1669616696
30231  公务用车运行维护费
30239  其他交通费用161400161400
30299  其他商品和服务支出
303对个人和家庭的补助
30301  离休费
30302  退休费784454784454
30305  生活补助105216105216
30306  救济费1000010000
30309  奖励金16801680
30311  住房公积金166954166954
30314  采暖补贴1800018000
30399  其他对个人和家庭的补助支出25202520
31002办公设备购置110000110000


预算07表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
      上年“三公”经费预算数“三公”经费预算数增减(%)
总计272800200000.9 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费2000020000
3、公务用车费2528001.0 
其中:(1)公务用车运行维护费2528001.0 
      (2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


预算08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:政协偃师市委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计
XXX偃师市XXX
说明:没有政府性基金预算支出。


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