政协偃师市委员会 2017年部门预算基本情况说明 一、主要职责 主要职责是:以中华人民共和国宪法为根本准则,以中国人民政治协商会议章程为依据,高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进中华民族的大团结大联合,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 二、机构设置 政协偃师市委员会为一级预算单位,无所属二级预算单位。政协偃师市委员会内设7个职能科室,分别是:办公室、文史委、经科委、提案委、民法委、委员联络委和民侨委。 三、预算年度主要工作任务 2017年,政协偃师市委员会的主要工作任务是:贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展爱国统一战线,促进中华民族的大团结大联合,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。 四、预算收支增减变化 1、收入预算说明 2017年,政协偃师市委员会收入预算总额为516.96万元,其中:财政一般拨款预算516.96万元,较上年增加84.46万元,基本支出增加30.46万元,项目支出增加54万元。原因是工资标准提高和开展工作需要。今年没有国有资源(资产)有偿使用收入预算,较上年减少5.48万元,原因是单位迁入新址后没有房租收入预算。 2、支出预算说明 2017年,政协偃师市委员会支出预算总额为516.96万元,其中:基本支出295.80万元,含工资福利支出189.25万元,商品服务支出8.37万元,对个人家庭补助支出98.18万元,较上年增加30.46万元,原因是工资标准提高和原公务用车运行维护费变更其他交通费列入项目支出中;项目支出221.16万元,财政一般拨款支出221.16万元。较上年增加54万元,原因是开展工作需要。 五、“三公”经费预算说明 2017年,政协偃师市委员会“三公”经费预算2万元,比上年减少25.28万元,同比下降92%。其中:公务用车运行维护费用0万元,比上年减少25.28万元。 六、机关运行经费 2017年我单位机关运行经费预算 8.37万元,主要是公用经费3.36万元,主要用于办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费等方面支出,工会经费3.34万元,福利费1.67万元。 七、政府采购预算说明 2017年,政协偃师市委员会政府采购预算11万元,其中:政府采购货物11万元。 八、预算绩效管理工作开展情况 2016年政协八届五次全会的召开,进一步规范并提高了全市237名政协委员,谏言献策的质量和水平。明确了协商谋计、服务大局的主题。 九、名词解释 机关运行经费主要是指用于机关开展正常工作、进行一般公共事务所需要支出的经费,包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会费、维修费以及其他费用等。 2017年3月22日
| | | | | | | | | | 预算01表 |
部门收支总体情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | | 单位:元 |
收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | 部门结余结转资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提前告知 | 其他收入 |
小计 | 其中:财政一般拨款 |
一般公共预算 | 小计 | 5,169,564.00 | 一、基本支出 | 2,957,964.00 | 2,957,964.00 | 2,957,964.00 | | | | | |
财政一般拨款 | 5,169,564.00 | 1、工资福利支出 | 1,892,453.00 | 1,892,453.00 | 1,892,453.00 | | | | | |
缴入国库的行政事业性收费 | | 2、商品服务支出 | 83,687.00 | 83,687.00 | 83,687.00 | | | | | |
专项收入 | | 3、对个人和家庭的补助 | 981,824.00 | 981,824.00 | 981,824.00 | | | | | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 二、项目支出 | 2,211,600.00 | 2,211,600.00 | 2,211,600.00 | | | | | |
政府住房基金收入 | | (一)一般性项目 | 858,800.00 | 858,800.00 | 858,800.00 | | | | | |
政府性基金预算 | | | (二)专项资金 | 1,352,800.00 | 1,352,800.00 | 1,352,800.00 | | | | | |
财政专户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | |
代管资金 | | | | | | | | | | |
上级提前告知 | 一般性转移支付 | | | | | | | | | | |
专项转移支付 | | | | | | | | | | |
政府性基金 | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | |
本年收入小计 | | | | | | | | | | |
加:部门结余结转资金 | | | | | | | | | | |
收 入 合 计 | 5,169,564.00 | 支 出 合 计 | 5,169,564.00 | 5,169,564.00 | 5,169,564.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算02表 |
部门收入总体情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 | 上级提告知转移支付 | 其他收入 | 部门结余结转资金 |
类 | 款 | 项 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | 5,169,564.00 | 5,169,564.00 | | | | | | | | | | | | |
201 | 02 | 01 | 104001 | 偃师市政协行政运行 | 2,082,927.00 | 2,082,927.00 | | | | | | | | | | | | |
201 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,109,000.00 | 1,109,000.00 | | | | | | | | | | | | |
201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | | | | | | | |
201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 292,800.00 | 292,800.00 | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 04 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 872,854.00 | 872,854.00 | | | | | | | | | | | | |
208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 23,616.00 | 23,616.00 | | | | | | | | | | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 121,413.00 | 121,413.00 | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 166,954.00 | 166,954.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 预算03表 |
部门支出总体情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | | 单位:元 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5,169,564.0 | 2,957,964.0 | 1,892,453.0 | 83,687.0 | 981,824.0 | 2,211,600.0 | 858,800.0 | 1,352,800.0 |
201 | 02 | 01 | 104001 | 偃师市政协行政运行 | 2,082,927.00 | 1,854,727.0 | 1,771,040.0 | 83,687.0 | | 228,200.0 | 228,200.0 | |
201 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,109,000.00 | | | | | 1,109,000.0 | 549,000.0 | 560,000.0 |
201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 500,000.00 | | | | | 500,000.0 | | 500,000.0 |
201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 292,800.00 | | | | | 292,800.0 | | 292,800.0 |
208 | 05 | 04 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 872,854.00 | 791,254.0 | | | 791,254.0 | 81,600.0 | 81,600.0 | |
208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 23,616.00 | 23,616.0 | | | 23,616.0 | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 121,413.00 | 121,413.0 | 121,413.0 | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 166,954.00 | 166,954.0 | | | 166,954.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 预算04表 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | 单位:元 |
收 入 | 支 出 | | | | | | | | |
项 目 | 金 额 | 项 目(科目) | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | |
一般公共预算 | 政府性基金预算 |
小计 | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 政府住房基金收入 |
一般公共预算 | 小计 | 5,169,564.0 | 一、一般公共服务支出 | 5,169,564.0 | 5,169,564.0 | 5,169,564.0 | | | | | |
财政一般拨款 | 5,169,564.0 | 二、国防支出 | | | | | | | | |
缴入国库的行政事业性收费 | | 三、公共安全支出 | | | | | | | | |
专项收入 | | 四、教育支出 | | | | | | | | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 五、科学技术支出 | | | | | | | | |
政府住房基金收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | |
政府性基金预算 | | 七、社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| | 九、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | 十、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | 十一、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | 十三、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | 十四、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | 十五、金融支出 | | | | | | | | |
| | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | 十七、住房保障支出 | | | | | | | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 十九、预备费 | | | | | | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | | | | | | |
| | | 二十一、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
收 入 合 计 | 5,169,564.0 | 支出合计 | 5,169,564.0 | 5,169,564.0 | 5,169,564.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | 预算05表 |
一般公共预算支出情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | | 单位:元 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 5,169,564.0 | 2,957,964.0 | 1,892,453.0 | 83,687.0 | 981,824.0 | 2,211,600.0 | 858,800.0 | 1,352,800.0 |
201 | 02 | 01 | 104001 | 偃师市政协行政运行 | 2,082,927.00 | 1,854,727.0 | 1,771,040.0 | 83,687.0 | | 228,200.0 | 228,200.0 | |
201 | 02 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1,109,000.00 | | | | | 1,109,000.0 | 549,000.0 | 560,000.0 |
201 | 02 | 04 | | 政协会议 | 500,000.00 | | | | | 500,000.0 | | 500,000.0 |
201 | 02 | 06 | | 参政议政 | 292,800.00 | | | | | 292,800.0 | | 292,800.0 |
208 | 05 | 04 | | 未归口管理的行政单位离退休 | 872,854.00 | 791,254.0 | | | 791,254.0 | 81,600.0 | 81,600.0 | |
208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 23,616.00 | 23,616.0 | | | 23,616.0 | | | |
210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 121,413.00 | 121,413.0 | 121,413.0 | | | | | |
221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 166,954.00 | 166,954.0 | | | 166,954.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 预算06表 |
一般公共预算基本支出情况表 |
单位名称: | :政协偃师市委员会 | | | 单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 |
类 | 款 | 小计 | 其中:财政一般拨款 |
** | ** | ** | 2 | 3 |
| | 合计 | 5169564 | 5169564 |
301 | | 工资福利支出 | | |
301 | 01 | 基本工资 | 1043568 | 1043568 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 625968 | 625968 |
301 | 03 | 奖金 | 86964 | 86964 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 124753 | 124753 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 80000 | 80000 |
301 | 07 | 绩效工资 | | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144000 | 144000 |
302 | | 商品和服务支出 | | |
302 | 01 | 办公费 | 314000 | 314000 |
302 | 02 | 印刷费 | 85000 | 85000 |
302 | 04 | 手续费 | | |
302 | 05 | 水费 | 10000 | 10000 |
302 | 06 | 电费 | 50000 | 50000 |
302 | 07 | 邮电费 | 150000 | 150000 |
302 | 08 | 取暖费 | | |
302 | 09 | 物业管理费 | | |
302 | 11 | 差旅费 | 210000 | 210000 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 50000 | 50000 |
302 | 14 | 租赁费 | | |
302 | 15 | 会议费 | 555000 | 555000 |
302 | 16 | 培训费 | 110000 | 110000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 20000 | 20000 |
302 | 26 | 劳务费 | 100000 | 100000 |
302 | 28 | 工会经费 | 33391 | 33391 |
302 | 29 | 福利费 | 16696 | 16696 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 161400 | 161400 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | | |
303 | 01 | 离休费 | | |
303 | 02 | 退休费 | 784454 | 784454 |
303 | 05 | 生活补助 | 105216 | 105216 |
303 | 06 | 救济费 | 10000 | 10000 |
303 | 09 | 奖励金 | 1680 | 1680 |
303 | 11 | 住房公积金 | 166954 | 166954 |
303 | 14 | 采暖补贴 | 18000 | 18000 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2520 | 2520 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 110000 | 110000 |
| | | | |
| | | 预算07表 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | 单位:元 |
项 目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减(%) |
总计 | 272800 | 20000 | 0.9 |
1、因公出国(境)费用 | | | |
2、公务接待费 | 20000 | 20000 | |
3、公务用车费 | 252800 | | 1.0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 252800 | | 1.0 |
(2)公务用车购置 | | | |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
| | | | | | | | | | | | 预算08表 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称:政协偃师市委员会 | | | | | | | | 单位:元 |
科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | XXX | 偃师市XXX | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
说明:没有政府性基金预算支出。 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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