政协偃师市委员会

2017年部门预算基本情况说明

    一、主要职责

    主要职责是：以中华人民共和国宪法为根本准则，以中国人民政治协商会议章程为依据，高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进中华民族的大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

    二、机构设置

    政协偃师市委员会为一级预算单位，无所属二级预算单位。政协偃师市委员会内设7个职能科室,分别是:办公室、文史委、经科委、提案委、民法委、委员联络委和民侨委。

    三、预算年度主要工作任务

    2017年，政协偃师市委员会的主要工作任务是：贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加政协的各党派团体、各族各界人士的团结合作，进一步巩固和发展爱国统一战线，促进中华民族的大团结大联合，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

    四、预算收支增减变化

    1、收入预算说明

2017年，政协偃师市委员会收入预算总额为516.96万元，其中：财政一般拨款预算516.96万元，较上年增加84.46万元，基本支出增加30.46万元，项目支出增加54万元。原因是工资标准提高和开展工作需要。今年没有国有资源（资产）有偿使用收入预算，较上年减少5.48万元，原因是单位迁入新址后没有房租收入预算。

    2、支出预算说明

2017年，政协偃师市委员会支出预算总额为516.96万元，其中：基本支出295.80万元，含工资福利支出189.25万元，商品服务支出8.37万元，对个人家庭补助支出98.18万元，较上年增加30.46万元，原因是工资标准提高和原公务用车运行维护费变更其他交通费列入项目支出中；项目支出221.16万元，财政一般拨款支出221.16万元。较上年增加54万元，原因是开展工作需要。

    五、“三公”经费预算说明

2017年，政协偃师市委员会“三公”经费预算2万元，比上年减少25.28万元，同比下降92%。其中：公务用车运行维护费用0万元，比上年减少25.28万元。

    六、机关运行经费

    2017年我单位机关运行经费预算 8.37万元，主要是公用经费3.36万元，主要用于办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费等方面支出，工会经费3.34万元，福利费1.67万元。

    七、政府采购预算说明

2017年，政协偃师市委员会政府采购预算11万元，其中：政府采购货物11万元。

    八、预算绩效管理工作开展情况

     2016年政协八届五次全会的召开，进一步规范并提高了全市237名政协委员，谏言献策的质量和水平。明确了协商谋计、服务大局的主题。

    九、名词解释

机关运行经费主要是指用于机关开展正常工作、进行一般公共事务所需要支出的经费，包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会费、维修费以及其他费用等。

                                 2017年3月22日