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2017年人大预算公开
发表日期:2017年3月28日    来源:偃师市人大办公室  

 

偃师市人大常委会机关2017年部门预算公开情况说明

 

    一、部门基本情况:

    (一)部门机构设置、任务、职能

    偃师市人大常委会机关内设五个工作委员会和一个办公室。其中办公室下设秘书科、信访办、老干部科。主要职责是:坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职权,保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能,加强执法和监督工作,加强自身建设,发挥人大依法行使职权的重要作用。

    (二)人员构成情况

    偃师市人大常委会机关共有编制30人。其中,行政编制24人;事业编制6人,在职干部职工28人,离退休人员41人。

    (三)预算年度主要工作任务

    全面贯彻党的十八大四中、五中全会精神,落实河南省委、省政府和偃师市委、市政府的决策部署,充分发挥人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能,认真履行人大执法、监督等项职责,确保社会各项事业健康平稳发展。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算648.10万元,其中:财政一般拨款635.10万元,上级提前告知一般性转移支付收入13万元,较上年增加65.43万元,同比增长18.92%,原因是执行了新的工资标准,人员经费支出增加和县乡两级人大换届工作。今年没有国有资源(资产)有偿使用收入预算,较上年减少3.83万元,原因是单位迁入新址办公、没有房租收入。

    三、支出预算情况说明

    2017年财政拨款支出总额为648.1万元,比上年增加65.43万元,同比增长18.92%,主要是人员经费支出增加和县乡两级人大换届工作。支出按用途划分:工资福利支出199.00万元,占30.70%;商品和服务支出8.62万元,占1%;对个人和家庭补助203.58万元,占31.74%。一般性项目支出99.50万元,占15.35%;专项项目支出137.40万元,占21.20%。

    四、机关运行经费

    2017年我单位机关运行经费预算8.62万元,主要是:公用经费3.36万元,用于办公费、水电费、办公楼日常维修费等方面支出,工会经费3.51万元,职工福利费1.75万元。

    五、“三公”经费增减变化原因说明

    2017年“三公”经费为3万元,主要项目是公务接待费预算为3万元,无因公出国(境)费用预算,无公务用车购置费用预算,按照上级部门规定,已执行了公车改革,无公务用车运行维护费预算,因此:2017年“三公”经费和2016年相比较,“三公”经费大幅减少。

    六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    根据本单位项目目标方面的评价报告,项目符合经济社会发展规划,2016年市人大常委会认真贯彻党的十八大五中全会精神,有效发挥代表作用,不断提高依法办事的自觉性,认真抓好机关党风廉政建设,充分利用各种有效地监督形式,支持市人民政府依法行政,支持市人民法院和人民检察院公正司法。项目产出的各项指标,均达到申报时的绩效目标。对本部门的经济和社会发展产生了很好的影响。

    七、偃师市人大常委会无政府性基金收、支预算,故“政府性基金预算支出情况表”为空白表。

    八、名词解释

    1、基本支出:指为保障单位正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3“三公经费”:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费;公务用车购置及运行费;公务接待费。

    4、机关运行经费:指为保障单位正常运行用于购置办公费、印刷费、差旅费、水电费、日常维修费等。

 

附表:2017年偃师市人大常委会部门预算表

    

偃师市人大常委会办公室

2017年3月16日


 

预算01表
部门收支总体情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
                                           
       金 额         合计本年支出小计部门结余结转资金
一般公共预算政府性基金预算财政专户上级提前告知其他收入
小计其中:财政一般拨款
一般公共预算小计6,351,081.00 一、基本支出4,112,081.00 4,112,081.00 
财政一般拨款6,351,081.00 1、工资福利支出1,990,036.00 1,990,036.00 
缴入国库的行政事业性收费2、商品服务支出86,217.00 86,217.00 
专项收入3、对个人和家庭的补助2,035,828.00 2,035,828.00 
国有资源(资产)有偿使用收入二、项目支出2,369,000.00 2,239,000.00 130,000.00 
政府住房基金收入(一)一般性项目2,369,000.00 2,239,000.00 130,000.00 
政府性基金预算(二)专项资金
财政专户专户管理的教育收费
代管资金
上级提前告知一般性转移支付130,000.00 
专项转移支付
政府性基金
其他收入
本年收入小计
加:部门结余结转资金
        6,481,081.00    6,481,081.00 6,351,081.00 130,000.00 
预算02表
部门收入总体情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计一般公共预算政府性基金预算财政专户上级提告知转移支付其他收入部门结余结转资金
财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入专户管理的教育收费代管资金一般性转移支付专项转移支付政府性基金
**********1234567891011121314
合计6,481,081.00 6,351,081.00 130,000.00 
101偃师市人民代表大会常务委员会6,481,081.00 6,351,081.00 130,000.00 
101001偃师市人民代表大会常务委员会6,481,081.00 6,351,081.00 130,000.00 
预算03表
部门支出总体情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计6,481,081.0 4,112,081.0 1,990,036.0 86,217.0 2,035,828.0 2,369,000.0 2,369,000.0 
101偃师市人民代表大会常务委员会6,481,081.0 4,112,081.0 1,990,036.0 86,217.0 2,035,828.0 2,369,000.0 2,369,000.0 
2010101101001行政运行2,177,813.0 1,946,613.0 1,860,396.0 86,217.0 231,200.0 231,200.0 
2010102101001一般行政管理1,177,000.0 1,177,000.0 1,177,000.0 
2010104101001人大会议500,000.0 500,000.0 500,000.0 
2010108101001代表工作264,000.0 264,000.0 264,000.0 
2080504101001未归口管理行政2,033,623.0 1,836,823.0 1,836,823.0 196,800.0 196,800.0 
2080801101001死亡抚恤23,616.0 23,616.0 23,616.0 
2100501101001行政单位医疗129,640.0 129,640.0 129,640.0 
2210201101001住房公积金175,389.0 175,389.0 175,389.0 
预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
                                                 
                    金 额       目(科目)合计本年支出小计
一般公共预算政府性基金预算
小计财政一般拨款缴入国库的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入
一般公共预算小计6,481,081.0 一、一般公共服务支出6,481,081.0 6,481,081.0 6,481,081.0 
财政一般拨款6,481,081.0 二、国防支出
缴入国库的行政事业性收费三、公共安全支出
专项收入四、教育支出
国有资源(资产)有偿使用收入五、科学技术支出
政府住房基金收入六、文化体育与传媒支出
政府性基金预算七、社会保障和就业支出
八、医疗卫生与计划生育支出
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、预备费
二十、其他支出
二十一、转移性支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
        6,481,081.0 支出合计6,481,081.0 6,481,081.0 6,481,081.0 
预算05表
一般公共预算支出情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计6,481,081.0 4,112,081.0 1,990,036.0 86,217.0 2,035,828.0 2,369,000.0 2,369,000.0 
101偃师市人民代表大会常务委员会6,481,081.0 4,112,081.0 1,990,036.0 86,217.0 2,035,828.0 2,369,000.0 2,369,000.0 
2010101101001行政运行2,177,813.0 1,946,613.0 1,860,396.0 86,217.0 231,200.0 231,200.0 
2010102101001一般行政管理1,177,000.0 1,177,000.0 1,177,000.0 
2010104101001人大会议500,000.0 500,000.0 500,000.0 
2010108101001代表工作264,000.0 264,000.0 264,000.0 
2080504101001未归口管理行政2,033,623.0 1,836,823.0 1,836,823.0 196,800.0 196,800.0 
2080801101001死亡抚恤23,616.0 23,616.0 23,616.0 
2100501101001行政单位医疗129,640.0 129,640.0 
2210201101001住房公积金175,389.0 175,389.0 175,389.0 
  
  
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
科目编码科目名称一般公共预算
小计其中:财政一般拨款
******23
合计6481081
301工资福利支出2193236
30101  基本工资1101648
30102  津贴补贴652236
30103  奖金91804
30104  其他社会保障缴费133148
30106  伙食补助费80000
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30109  职业年金缴费
30199  其他工资福利支出134400
302商品和服务支出1997217
30201  办公费245600
30202  印刷费110000
30204  手续费
30205  水费10000
30206  电费40000
30207  邮电费160000
30208  取暖费
30209  物业管理费
30211  差旅费180000
30212  因公出国(境)费用
30213  维修(护)费90000
30214  租赁费
30215  会议费600000
30216  培训费
30217  公务接待费30000
30226  劳务费194000
30228  工会经费35078
30229  福利费17539
30231  公务用车运行维护费
30239  其他交通费用145000
30299  其他商品和服务支出140000
303对个人和家庭的补助2260628
30301  离休费90614
30302  退休费1729809
30305  生活补助223416
30309  奖励金13800
30311  住房公积金175389
30314  采暖补贴27600
30399  其他对个人和家庭的补助支出
31002办公设备购置3000030000
预算07表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
      上年“三公”经费预算数“三公”经费预算数增减(%)
总计32000030000-90.0 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费5000030000-40.0 
3、公务用车费270000-100.0 
其中:(1)公务用车运行维护费
      (2)公务用车购置
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:偃师市人民代表大会常务委员会单位:元
科目编码单位代码单位(科目名称)总计基本支出项目支出
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678
合计
XXX偃师市XXX
说明:没有政府性基金预算支出。

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